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农工党吉林省委会2020年部门预算
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、一级项目绩效目标表
第三部分
情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
中国农工民主党吉林省委员会是吉林省委会机关，是在中
国农工党中央、中共吉林省委以及省委会领导下开展党务工作
的职能部门
,
机关专职工作人员
,
是为省委会需要
,
而专门负责
和从事机关内各项专门职能和具体日常事务的工作人员。机关
下设组织部、调研部、宣传部、办公室。办公室的职能是在省
委会的领导下
,
管理机关的日常事务
,
做好省委会及省委会机关
的各项后勤保障工作和本部门的各项工作。宣传部的职责是贯
彻实施农工党中央和省委关于思想建设的方针和决定、会议精
神。贯彻实施中共中央和中国农工党中央关于宣传工作的方针
政策
,
指导与联系各市和省直工委的宣传工作，向党员宣传党的
统战理论
,
方针、政策
,
通过各种学习班、报告会、研讨会等形式
对党员进行政治理论和思想教育。
二、机构设置
根据上述职责，
中国农工民主党吉林省委员会内设 4 个机
构，分别为组织部、调研部、宣传部、办公室。
下设一家预算单位，为中国农工民主党吉林省委员会（本
级）。
第三部分 情况说明
一、
2020
年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算
管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公
共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支
出、结转下年支出等。
2020
年收支总预算
385.37
万元
,
比
2019
年预算增加
78.76
万元，主要原因是根据中央要求增加庆祝农工
党建党
90
周年项目经费和省直工委工作经费。
二、
2020 年收入预算情况
2020
年收入预算
385.37
万元，其中：本年收入
385.37
万元，
占
100%
。本年收入中，一般公共预算拨款收入
385.37
万元，
占
100%
。
三、
2020 年支出预算情况
2020
年支出预算
385.37
万元，其中：基本支出
295.12
万元，
占
76.58%
；项目支出
90.25
万元，占
33.42%
。基本支出中，人
员经费
229.50
万元，占
77.77%
；公用经费
65.62
万元，占
22.23%
。
四、
2020 年财政拨款收支预算情况
2020
年财政拨款收支总预算
385.37
万元，其中：一般公共
预算拨款
385.37
万元。支出包括：一般公共服务支出
314.60
万
元，社会保障和就业支出
23.20
万元，卫生健康支出
25.42
万元，
住房保障支出
22.15
万元。
五、
2020 年一般公共预算财政拨款情况
2020
年一般公共预算当年拨款
385.37
万元，其中：基本支
出
295.12
万元，占
76.58%
；项目支出
90.25
万元，占
23.42%
。
基本支出中，人员经费
229.50
万元，占
77.77%
；公用经费
65.62
万元，占
22.23%
。
一般公共服务（类）支出
314.60
万元，占
81.64%
，主要用
于单位内部人员工资、津贴补贴和各类基础办公经费支出。
社会保障和就业支出（类）支出
23.20
万元，占
6.02%
，主
要用于单位内部人员的社会保障缴费支出。
行政事业单位医疗（类）支出
25.42
万元，占
6.60%
，主要
用于单位内部人员的医疗保障缴费支出。
住房保障支出（类）支出
22.15
万元，占
5.75%
，主要用于
单位内部人员的住房保障缴费支出。
六、
2020 年一般公共预算基本支出情况
2020
年一般公共预算基本支出
314.60
万元，其中：
人员经费
158.73
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖
补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费
65.62
万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、
维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福
利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务
支出。
七、
2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2020
年
“
三公
”
经费预算数为
7.28
万元，比
2019
年预算数
增加
0.48
万元。其中：
1.
因公出国（境）费
0
万元，与
2019
年预算数持平。
2.
公务接待费
0.48
万元，比
2019
年预算数增加
0.07
万元，
主要原因是调入人员增加。
3.
公务用车购置及运行费
6.80
万元，比
2019
年预算数增加
0.00
万元。其中，公务用车运行维护费
6.80
万元，与
2019
年预
算数一致，与
2019
年数量一致；公务用车购置费
0
万元，与
2019
年预算数持平。
八、
2020 年政府性基金预算支出情况
2020
年本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2020
年部门本级
1
家行政单位的机关运行经费财政拨款预
算
65.62
万元，比
2019
年预算增加
33.13
万元，增长
50.49%
，
主要原因是单位人员增加，导致相应经费增加。
（二）政府采购情况
2020
年我单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2019
年
8
月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆
2
辆，单价
50
万元及以上的通用设备
2
台
/
套，单价
100
万元及
以上的专用设备实有数
0
台
/
套。
2020
年本部门无预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划
新增单价
50
万元及以上的通用设备、新增单价
100
万元及以
上的专用设备。
（四）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重
点工作，
2020
年确定
2
个一级项目支出的绩效目标和指标向社
会公开，涉及金额
90.25
万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：
指省级财政通过当年一般
公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：
指省级财政通过当年政
府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：
指除上述
“
一般公共预算拨款收入
”
、“政
府性基金预算拨款收入”、
“
事业收入
”
、
“
事业单位经营收入
”
等以外的收入。
（六）上级补助收入：
指预算单位从主管部门或上级单位
取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：
指本单位所属下级单位（包含
独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的
下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴
的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计当年
的
“
一般公共预算拨款收入
”
、“政府性基金预算拨款收入”、
“
事
业收入
”
、
“
事业单位经营收入
”
、
“
其他收入
”
不足以安排当年支
出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收
支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
（十一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：
指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：
指对附属单位补助发生的
支出。
（十六）
“
三公
”
经费：
纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：
项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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